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　　三月，春暖花開之時，請大家別忘了報稅喲。

　　請于2017年3月10日申報繳納資源稅、按期匯總繳納納稅人和電子應稅憑證納稅人申報繳納印花稅。

　　請于2017年3月15日申報繳納增值稅、消費稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加、文化事業建設費、個人所得稅、企業所得稅、核定征收印花稅。

　　2016年“年所得12萬元以上”納稅人自行納稅申報，個人所得稅年度匯總納稅申報請于2017年3月31日前完成。

　　2016年企業所得稅匯算清繳也已經開始，于2017年5月31日截止。

　　請注意，網報系統中只有匯算清繳報表，沒有《中華人民共和國企業年度關聯業務往來報告表》。過幾天，網報中才會增加關聯報表，請已經匯算清繳申報的單位一定還要在2017年5月31日前申報關聯報表。

　　一般納稅人申報流程

　　增值稅專用發票抵扣認證

　　對取得的增值稅專用發票認證，在申報時用于抵扣稅款。

　　方法1：A、B、C級企業，及新辦營改增企業可以使用網上“增值稅發票選擇確認平臺”在申報期內完成發票勾選認證確認操作。

　　方法2：攜帶“增值稅專票”等可抵扣發票在上月底前到所屬辦稅服務廳自助機辦理或在網上掃描認證。

　　遠程抄報稅

　　對已開具的發票信息完成遠程抄報稅。

　　金稅盤版

　　計算機連接互聯網狀態下登陸開票系統，征期內系統自動進行上報匯總工作，提示抄報數據上傳成功，這說明您已經完成上報匯總。

　　稅控盤版

　　新版軟件電腦聯網穩定，服務器地址正確的情況下登陸開票軟件自動上報匯總。如系統沒有自動完成，請點擊模塊報稅處理--網上抄報--上報匯總(一般納稅人所有的票種都需要點擊一次)

　　增值稅納稅申報

　　1、用福建國稅辦稅軟件或網上申報2.0，使用“CA證書”登錄系統

　　2、 填報報表

　　在辦稅軟件中的“業務”模塊進入[納稅申報],鼠標點擊“增值稅申報”業務開始填報申報表。

　　請按照“填寫順序”依次填寫申報表，報表填寫要求有選填和必填的報表，選填報表不涉及不用打開(未填寫狀態);必填報表沒有數據可以點擊補零保存(填報狀態必須是填寫完畢狀態)。

　　報表中綠色單元格(必填)、白色單元格(選填)、灰色單元格(系統自動帶出)，填完之后補零、保存。一個文件夾下的報表一起上傳，等到最后一張報表填完，才會提示上傳。如果報表漏填或者填寫錯誤，保存提示“報表未通過校驗”，點擊“否”查看，紅色部分為漏填或錯填項。

　　在最后一張報表保存成功后會提示是否上傳，或選中要上傳的報表點擊“上傳報表”按鈕既可，上傳成功后，報表狀態會顯示為“等待稅務機關受理”;或選中等待稅務機關受理的報表，點擊“受理結果”按鈕，提示申報成功，報表狀態變為申報成功，如申報失敗，根據軟件具體提示，檢查報表重新修改上傳。

　　請一定點擊“受理結果”按鈕，查看稅務機關受理結果。現在系統增加了刷新狀態，還可以選擇扣款時間，可以再次扣款。

　　3、繳納稅款

　　已簽署“稅庫銀聯網三方協議”的可以網上繳納稅款，否則到開戶銀行繳納稅款。

　　申報成功且簽訂三方協議的，請確保協議銀行帳戶余額充足，點“扣款”按鈕進行網上扣款。

　　申報成功但未簽訂三方協議的，點“扣款”按鈕打印“銀行端繳款憑證”到銀行繳納稅款。

　　稅控設備反寫或清卡

　　金稅盤版：.納稅申報成功后需要您再次登陸開票軟件，提示：金稅設備已經完成清卡操作，將重新啟動開票軟件，出現該界面說明您已經完成本月稅控機報稅工作。

　　提示：納稅申報后必須登錄一次系統，否則無法完成清卡工作!

　　查詢是否清卡成功請點擊“報稅處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”，查看抄稅起始日期是下月初。

　　稅控盤版：納稅申報成功之后，打開開票軟件，系統自動反寫。如果系統沒有反寫，點擊“報稅處理-網上抄報”，依次點擊“反寫”，提示反寫監控成功即可。

　　查看反寫成功方法如下：打開報稅處理-狀態查詢-監控管理信息，開票截止日期更新為下月日期。

　　注意：有稅控設備的企業請一定注意要抄報稅后再申報，否則無法正常清卡。另外如果稅控設備未抄報，過期無法抄報，并有可能成為走逃戶，后果很嚴重。

　　其他稅費申報

　　根據自身業務和辦稅軟件中分配的應申報稅種，您有可能還需要填報“消費稅”、“增值稅文化事業建設費”、代征地稅的“城建稅、教育附加、地方教育附加稅(費)”等申報表。

　　“消費稅”、“增值稅文化事業建設費”申報完成后請您及時點擊“受理結果”按鈕，查看稅務機關受理結果為“申報成功”或“扣款成功”，本月申報才完成。

　　“城建稅、教育附加、地方教育附加稅(費)”等申報表在國稅申報網站提供的只是一個鏈接方式，所以如果申報不成功或有問題，請到北京互聯網地稅局，進入地稅申報頁面再次申報或聯系地稅局解決。

　　小規模納稅人申報流程

　　按月申報的小規模納稅人在征期內稅控設備需要抄報稅，然后進行申報，最后返回開票系統進行清卡或反寫。

　　按季申報的有稅控設備小規模納稅人在非申報月份需要打開稅控軟件，網絡服務器正常就能自動抄報并清卡或返寫!稅控系統請每月月初聯網，并及時查詢抄報日期。

　　以上是泉州順鑫財務對“3月申報進行時，有日歷、流程和重要提醒!”的解說，如果有任何對以上有疑惑的，可以撥打我們的熱線電話18759953300。